企業(yè)如何有效落實(shí)ISO9001質(zhì)量管理體系制度
文 ▏蔣良君 成都華標(biāo)企管 首席顧問(wèn)
【摘要】：本文對(duì)那些已通過(guò)ISO認(rèn)證但執(zhí)行流于形式的企業(yè)，對(duì)如何有效執(zhí)行提供了改善指引。
有些公司雖然已通過(guò)ISO9001認(rèn)證，但能有效執(zhí)行公司程序要求的企業(yè)并不多。ISO的證書(shū)就好像是駕駛員的駕照，管理人員的素質(zhì)好比駕車(chē)技術(shù)，同樣是取得駕照的司機(jī)，其技術(shù)層次也相差甚遠(yuǎn)。以下的方法，將對(duì)有效落實(shí)公司ISO體系制度有一定的促進(jìn)作用。
1）、程序要求的合理性
公司的《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)/規(guī)程》等質(zhì)量體系文件要求，應(yīng)與現(xiàn)況相適宜。應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)定期（每季度）審核文件要求的適宜性，發(fā)現(xiàn)不適宜之處，應(yīng)提出修訂，并將文件送給相關(guān)的人員會(huì)審，以確保文件要求的適宜性。
2）、了解程序的要求
公司的主管干部，必須對(duì)公司程序文件的要求非常了解，主管才能對(duì)部屬宣導(dǎo)，且便于日常督促。為了增強(qiáng)主管對(duì)條款的理解，可采取：
（1）、由負(fù)責(zé)ISO的單位先編制好程序測(cè)試重點(diǎn)大綱，測(cè)試前一個(gè)月將測(cè)試大綱發(fā)給干部。測(cè)試不是目的，目的是以測(cè)試為手段，促進(jìn)干部去了解程序要求。測(cè)試的主要內(nèi)容是各部門(mén)均應(yīng)了解的要求。建議每半年測(cè)試一次，效果較好。
（2）、主管應(yīng)針對(duì)部屬的不同崗位，編制該崗位必須了解的程序要求、作業(yè)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)部屬進(jìn)行培訓(xùn)并評(píng)估培訓(xùn)效果。
（3）、由主管編制本部門(mén)的ISO要點(diǎn)，打印出來(lái)貼于本部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)管理看板上，讓本部門(mén)所有員工都了解哪些是我們必須要做到的。
3）、主管納入日常檢查
主管在日常工作中或現(xiàn)場(chǎng)巡查時(shí)，應(yīng)檢查部屬是否按要求執(zhí)行，如：?jiǎn)T工填寫(xiě)的產(chǎn)品移轉(zhuǎn)單是否符合要求？移動(dòng)單據(jù)、日?qǐng)?bào)表是否符合要求？
4）、定期檢查
由負(fù)責(zé)ISO推行的人員，對(duì)各部門(mén)每月進(jìn)行一次重點(diǎn)抽查審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，以督促執(zhí)行部門(mén)。
5）、將執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系制度的情況納入獎(jiǎng)懲
為了能促進(jìn)各部門(mén)能貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量管理體系制度，可參考以下制定獎(jiǎng)懲制度。
例：
沒(méi)按規(guī)定時(shí)間提交統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)者，扣2分。
員工崗前培訓(xùn)，弄虛作假者，扣2分。
沒(méi)按規(guī)定要求對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)者，扣2分。
新文件或修訂文件，若ISO課有要求培訓(xùn)，而部門(mén)主管沒(méi)對(duì)文件運(yùn)用涉及的主要人員實(shí)施培訓(xùn)，扣主管2分。
內(nèi)審，效果性不合格（有做，但做得不好，部分不符合要求。），每個(gè)不符合項(xiàng)扣2分。
內(nèi)審，實(shí)施性不合格（有要求，但沒(méi)執(zhí)行。），每個(gè)不符合項(xiàng)扣4分。
內(nèi)審，判定為嚴(yán)重不符合（上次的問(wèn)題重復(fù)發(fā)生，或外審的問(wèn)題仍沒(méi)改善。），每項(xiàng)扣4分。
外審，輕微不符合項(xiàng)，每項(xiàng)扣2分。
外審，嚴(yán)重不符合項(xiàng)，每項(xiàng)扣12分，限期未改，外審未通過(guò)者，辭退。
提交糾正措施表，跟進(jìn)3次仍然沒(méi)提交者，扣2分。拒不填寫(xiě)者，扣6分。
凡糾正措施，逾期未執(zhí)行、未改善者，復(fù)審時(shí)，每項(xiàng)扣2分，再?gòu)?fù)審仍沒(méi)改善者，扣4分，依此類(lèi)推。
季度審核或年度審核，沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的部門(mén)主管，獎(jiǎng)勵(lì)200元。
使用單位的Q2（程序）、Q3（指導(dǎo)/規(guī)程/規(guī)范）文件夾內(nèi)，有舊版者。扣文控2分。
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